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發布者:劉明華發布時間:2018-09-07浏覽次數:592

2017年度福建信息職業技術學院部門決算說明

  

按照《福建省財政廳關于批複省教育廳2017年度部門決算的通知》的要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責

福建信息職業技術學院的主要職責是:福建信息職業技術學院是2003年2月經省政府批准、教育部備案,以工科爲主、工商結合、以信息技術爲特色的全日制普通高職院校,直屬于福建省教育廳,是首批國家骨幹高等職業院校。學院以大專層次的高素質技能型專門人才爲培養目標,同時,開展多層次的成人教育和社會培訓活動。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,本單位部門包括11個機關行政處室及8個系(部),其中:列入2017年部門決算編制範圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

福建信息職業技術學院

全額撥款

764

462

  

三、部門主要工作總結

2017年,福建信息職業技術學院深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作,“对标先进、赶超先进、成为先进”,扎实推进“文明校、示范校、新校区”三大中心工作,实现了“大提升、大跨越、大发展”。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)強化內涵提高質量。堅持創新發展現代職業教育,獲得多項教育部合作項目及專業示範點、示範基地等。同時,也承擔了“二元制”等創新改革試點項目。

(二)師生素質展現風采。在全國、全省各類技能大賽中,榮獲5項國賽一等獎、36項省賽一等獎以及數十項二、三等獎,展現出了福信師生的卓越能力與綜合素質。另據麥可思統計,我校2017屆畢業生就業率爲94.5%,高于全國平均水平;學生自主創業比例達3.7%。

(三)改革創新增強活力。進一步完善制度,實施目標考核管理等手段來促進內部治理體系和治理能力的現代化。同時,積極打造閩台職業教育交流合作特殊和品牌、響應國家“一帶一路”倡議、“精准扶貧”戰略,對甯夏工業職業學院開展對口協作幫扶,與新加坡、印尼、美國、德國積極開展合作交流,國際開放辦學視野不斷延展。

(四)校園面貌日新月異。不斷改善基礎設施條件,著力提升校園形象和文化內涵,爲師生工作學習生活環境營造了溫馨氛圍。平潭新校區建設全力推進,學生創業中心已竣工驗收,一期工程全面建設,二期工程已進場作業,計劃投資1.5億,完成投資1.1億。

(五)社會服務強化責任。重新修訂《橫向項目與經費管理辦法》,鼓勵教師開展科技研發和技術服務、咨詢服務,爲社會提供更深入的專業服務。

四、2017年決算收支總體情況

2017年福建信息職業技術學院年初结转和结余7,081.42万元,本年收入37,997.85万元,本年支出22,336.19万元,事业基金弥补收支差额508.21万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余23,251.30萬元。

(一)2017年收入37,997.85萬元,比2016年決算數增加14069.00萬元,增長82.13具體情況如下:

1.財政撥款收入31,199.78萬元,其中政府性基金0.00萬元。

2.事業收入6,493.18萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附属单位上缴收入0.00萬元。

6.其他收入304.89萬元。

(二)2017年支出22,336.19萬元,比2016年決算數增加64,88.91萬元,增長40.95具體情況如下:

1.基本支出11,572.28萬元。其中,人员支出9,613.13万元,公用支出1,959.15萬元。

2.项目支出10,763.91萬元。

3.上缴上级支出0.00萬元。

4.经营支出0.00萬元。

5.对附属单位补助支出0.00萬元。

五、一般公共預算撥款支出決算情況

2017年一般公共預算撥款支出15,029.91萬元,比上年決算數增加6389.萬元,增長73.95%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

(一)2050205(高等教育)101.69萬元,較上年決算數減少796.11萬元,下降88.67%。主要原因是2016年2050205類目包括的學生獎助學金及義務兵役學生學費資助經費支出在2017年調整至2050305類目,因此支出大幅減少。

(二)2050302(中專教育)101.08萬元,較上年決算數減少60.90萬元,下降37.60%。主要原因是2015年的中職免學費已開支完畢。

(三)2050305(高等職業教育)11964.16萬元,較上年決算數增加6040.55萬元,增長101.97%。主要原因是多項提升職教水平中央專項相繼啓動,開支加大,同時學生獎助學金從2050205類目轉來2050305類目開支。

(四)2050399(其他職業教育支出)1265.20萬元,較上年決算數增加877.17萬元,增長226.06%。主要原因是省級職教專項經費、示範性現代院校建設經費開支加大,經費使用完畢。

(五)2050999(其他教育費附加安排的支出)923.75萬元,較上年決算數增加356.06萬元,增長62.72%。主要原因是2015年生均撥款使用完畢、2015年省屬公辦高職院校發展專項資金開支加大,經費使用完畢。

(六)2060303(高技术研究)支出10.92万元,较上年决算数新增加10.92萬元。主要原因是2016年尚未开支。

(七)2060403(产业技术研究与开发)支出0.64万元,较上年决算数新增加0.64萬元。主要原因是2016年尚未开支。

(八)2080502(事业单位离退休)支出25.54万元,较上年决算数新增加25.54萬元。主要原因是2016年无此类开支。

(九)2080505(機關事業單位基本養老保險費支出)450.30萬元,較上年決算數減少1.14萬元,下降0.25%。主要原因是人員自然增減變動。

(十)2080904(退役士兵管理教育)较上年决算数新增加1.56萬元。主要原因是2016年无开支。

(十一)2101102(事业单位医疗)支出185.08万元,较上年决算数新增加185.08萬元。主要原因是2017年社会保障缴费类目在2100502类目支出194.52万元,医疗保险开支自然增减。

六、政府性基金支出決算情況

本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出4,967.26萬元,其中:

(一)人員經費3,601.14萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費1,366.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度“三公”经费一般公共預算撥款58.45万元,同比增长(下降)111.49%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費37.58万元,主要用于办学治校能力培训、管理人才培训、教师赴台研修等。2017年本單位组织出国团组4个;全年因公出国(境)累计9人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长416.09%,主要是:學院處于發展階段,著力于辦學能力、人才培養等方面的發展,因此增加了對外交流學習。

(二)公務用車購置及運行費15.00萬元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费15.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量12辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费与2016年保持一致,主要是本單位严格按照八项规定要求,严控公车支出。
(三)公務接待費5.87萬元。主要用于院校交流、合作办学等方面的接待活动,累计接待25批次、接待总人数255人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长9.61%,主要是:因學院發展需要産生的必要接待費支出,開支時嚴格按照相關規定,未發生超標、超範圍接待。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

本單位为事业单位没有机关运行经费

二)政府采購情況

本部門2017年度政府采购支出总额4,583.18万元,其中:政府采购货物支出2,861.15万元、政府采购工程支出459.12万元、政府采购服务支出1,262.90萬元。

(三)國有資産占用使用情況

截至2017年12月31日,本部門共有车辆12辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆;单价50万元(含)以上通用设备13台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)項目績效自評報告

部門業務費和其它專項資金績效自評情況詳見附件1-11

十、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按國家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  

附表:

1、2017年福建信息職業技術學院批复报表

1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

2、福建信息職業技術學院-部门业务费和其它专项资金绩效自评表

  

附件1-2017年福建信息職業技術學院批复报表.xls

附件2-福建信息職業技術學院-部门业务费和其它专项资金绩效自评表.xlsx

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